天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2022年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明5

第三部分  2022年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明12

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明12

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明12

十、机关运行经费支出情况说明14

十一、政府采购支出情况说明14

十二、国有资产占有使用情况说明15

十三、预算绩效情况说明15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明15

第四部分  名词解释16

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区人社局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策。

（二）会同有关部门指导职业单位人事制度改革。负责事业单位人员招聘、聘用、流动、考核等综合管理工作，负责机关工勤人员的管理工作。负责专业技术人员职称管理、继续教育和专业培训工作。推进职称制度改革工作。

（三）参与人才管理工作，负责专业技术人才管理工作。健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好劳动用工和技能人才培训、培养工作。做好高校毕业生就业指导工作。

（四）负责人力资源市场开发和建设，拟订人力资源市场发展规划，培育、建立统一规范的人力资源市场并进行指导和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）会同有关部门组织落实国家和我市事业单位人员工资收入分配政策和福利政策。负责事业单位工资统计工作。

（六）会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实，依法管理养老、工伤、失业社会保险工作。落实有关社会保险基金及其补充保险基金管理和监督。负责组织落实国家和我市企事业单位人员退休政策。

（七）负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。加强就业援助制度建设，促进创业带动就业。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势总体稳定。负责职业培训工作，拟订职业技能发展规划，完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（八）负责制定和组织实施劳动关系工作规划，健全劳动关系协调机制，指导开展构建和谐劳动关系工作，推进区管国企负责人薪酬改革相关工作。负责建立健全劳动保障监察执法工作体系，指导和监督劳动保障监察行政执法，监督实施劳动标准。指导和监督劳动人事争议调解仲裁工作，健全完善基层调解平台。加强劳动关系工作队伍建设。

（九）承担以区委、区政府名义及有关系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。承办区政府提交区人大常委会审议的人事任免和区政府任免国家机关领导人员的有关事项。

（十）负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

（十一）负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

（十二）组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。与区科学技术局（区外国专家局）在外国人来津工作许可方面的职责分工。

二、机构设置

天津市滨海新区人力资源和社会保障局内设6个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人力资源和社会保障局本级

2.天津市滨海新区劳动保障监察大队

3.天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

4.天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度收入、支出决算总计263,989,584.25元，与2021年度相比，收、支总计各减少69,933,669.34元，下降20.94%，主要原因是：上年度项目支出中含一次性稳定就业补贴，本年度无此项支出。新增退休和离职人员，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度本年收入合计245,775,474.37元，与2021年度相比减少86,543,694.79元，主要原因是：上年度项目支出中含一次性稳定就业补贴，本年度无此项支出。新增退休和离职人员，人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入245,220,674.37元，占99.77%；其他收入554,800.00元，占0.23%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度本年支出合计256,641,741.66元，与2021年度相比减少80,212,188.59元，主要原因是：上年度项目支出中含一次性稳定就业补贴，本年度无此项支出。新增退休和离职人员，人员经费减少。其中：基本支出56,214,820.05元，占21.90%；项目支出200,426,921.61元，占78.10%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入、支出决算总计245,368,290.93元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少85,356,921.55元，下降25.81%，主要原因是：上年度项目支出中含一次性稳定就业补贴，本年度无此项支出。新增退休和离职人员，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计245,155,543.17元，占本年支出合计的95.52%，与2021年度相比，减少85,114,859.28元，下降25.77%，主要原因是：上年度项目支出中含一次性稳定就业补贴，本年度无此项支出。新增退休和离职人员，人员经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出245,155,543.17元，主要用于以下方面：教育支出12,604,600.00元，占5.14%；社会保障和就业支出229,695,561.88元，占93.69%；节能环保支出192,452.92元，占0.08%；农林水支出2,662,928.37元，占1.09%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145,079,100.00元，支出决算为245,155,543.17元，完成年初预算的168.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,350,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目使用要求调整预算科目，将公益性岗位补贴调入学前教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,502,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目使用要求调整预算科目，将公益性岗位补贴调入小学教育。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,501,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目使用要求调整预算科目，将公益性岗位补贴调入初中教育。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,100,400.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照项目使用要求调整预算科目，将公益性岗位补贴调入高中教育。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为150,100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照区财政局《关于调整自有公益岗校园保安预算科目的通知》调整预算科目，将公益性岗位补贴调入中等职业教育。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为23,901,900元，支出决算为21,503,135.75元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少，同时公积金基数调整，总体人员支出需求减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为2,422,300元，支出决算为2,123,583.63元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于局下属事业单位搬迁，本年度物业费、办公费、维修费、网络通信费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为292,000.00元，支出决算为292,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0.00元，支出决算为362,537.18元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转预算支付全民参保计划考核等项目资金。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为71,100.00元，完成年初预算的23.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，和谐劳动关系讲座相关活动频次减少，按照实际支出需求支付相关费用。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为21,876,000.00元，支出决算为20,133,424.32元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是局下属事业单位人员经费、公用经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为3,866,500.00元，支出决算为3,502,973.86元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是局下属事业单位人员减少，人员经费支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为4,562,000.00元，支出决算为4,429,127.36元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是滨海新区高技能人才培养专项经费未安排支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为87,558,400.00元，支出决算为89,704,016.31元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加渤天化工搬迁人员安置补贴、公益性岗位补贴等专项支出预算用于拨付中央直达就业补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为0.00元，追加预算为46,271,537.29元，支出决算为46,271,537.29元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加预算用于就业见习基地补贴、大学生就业创业房租补贴等专项支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为41,302,126.18元，支出决算为41,302,126.18元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于企业吸纳社保补贴和岗位补贴、一次性就业创业补贴、扶贫车间奖补资金等专项支出。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为192,452.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转预算支付企业吸纳建档立卡劳动力社保补贴和岗位补贴专项支出。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为2,662,928.37元，完成年初预算的887.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转预算支付创业担保贷款贴息资金专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计45,591,621.56元，与2021年度相比减少14,295,527.34元，主要原因是：人员退休、离职，人员工资结构调整，导致人员经费支出减少。同时本年度部分机关运转大额支出如大港片区取暖费等，安排于项目支出支付。其中：人员经费42,652,298.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费2,939,322.64元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算70,000.00元，支出决算29,706.18元，与2022年预算相比减少40,293.82元，完成预算的42.44%；较上年增加9,766.18元，增长48.98%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,公务用车使用及接待减少。决算数较上年增加的主要原因是执法案件增加，公务用车运行费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50,000.00元，支出决算29,706.18元，与预算相比减少20,293.82元，完成预算的59.41%；较上年增加13,706.18元，增长85.66%。其中：

公务用车运行维护费预算50,000.00元，支出决算29,706.18元，与预算相比减少20,293.82元，完成预算的59.41%；较上年增加13,706.18元，增长85.66%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务用车使用减少。决算数较上年增加的主要原因是执法案件增加，公务用车运行费增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的0.00 %；较上年减少3,940.00元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，未发生公务接待活动。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，未发生公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费决算数1,643,970.00元，比2021年减少394,364.18元，降低19.35%。主要原因是：本年度部分机关运转大额支出如大港片区取暖费等，安排于项目支出支付，同时因疫情原因差旅费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年政府采购支出总额1,518,187.00元，其中：政府采购货物支出65,713.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,452,474.00元。授予中小企业合同金额1,518,187.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65,713.00元，占政府采购支出总额的4.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人力资源和社会保障局2022年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额199,563,921.61元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。