目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2021年度部门决算表5

一、收入支出决算总表5

二、收入决算表（按功能分类列示）5

三、收入决算表（按单位列示）5

四、支出决算表5

五、财政拨款收入支出决算总表5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表5

十一、项目支出决算表5

十二、关于空表的说明6

第三部分  2021年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收支决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明13

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明13

十、机关运行经费支出情况说明13

十一、政府采购支出情况说明14

十二、国有资产占有使用情况说明14

十三、预算绩效情况说明14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明14

第四部分  名词解释15

第一部分  概况

一、主要职责

滨海新区人社局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委和区委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策。

（二）会同有关部门指导职业单位人事制度改革。负责事业单位人员招聘、聘用、流动、考核等综合管理工作，负责机关工勤人员的管理工作。负责专业技术人员职称管理、继续教育和专业培训工作。推进职称制度改革工作。

（三）参与人才管理工作，负责专业技术人才管理工作。健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。做好劳动用工和技能人才培训、培养工作。做好高校毕业生就业指导工作。

（四）负责人力资源市场开发和建设，拟订人力资源市场发展规划，培育、建立统一规范的人力资源市场并进行指导和管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（五）会同有关部门组织落实国家和我市事业单位人员工资收入分配政策和福利政策。负责事业单位工资统计工作。

（六）会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。负责养老、工伤、失业社会保险政策的贯彻落实，依法管理养老、工伤、失业社会保险工作。落实有关社会保险基金及其补充保险基金管理和监督。负责组织落实国家和我市企事业单位人员退休政策。

（七）负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。加强就业援助制度建设，促进创业带动就业。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势总体稳定。负责职业培训工作，拟订职业技能发展规划，完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（八）负责制定和组织实施劳动关系工作规划，健全劳动关系协调机制，指导开展构建和谐劳动关系工作，推进区管国企负责人薪酬改革相关工作。负责建立健全劳动保障监察执法工作体系，指导和监督劳动保障监察行政执法，监督实施劳动标准。指导和监督劳动人事争议调解仲裁工作，健全完善基层调解平台。加强劳动关系工作队伍建设。

（九）承担以区委、区政府名义及有关系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。承办区政府提交区人大常委会审议的人事任免和区政府任免国家机关领导人员的有关事项。

（十）负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

（十一）负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

（十二）组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。与区科学技术局（区外国专家局）在外国人来津工作许可方面的职责分工。

二、机构设置

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）内设6个职能处室，下辖12个预算单位。纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区人力资源和社会保障局部门本级

2.天津市滨海新区劳动保障监察大队

3.天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院

4.天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

5.天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心

6.天津市滨海新区塘沽就业训练中心

7.天津市滨海新区汉沽劳动保障服务中心

8.天津市滨海新区汉沽就业训练中心

9.天津市滨海新区大港劳动保障服务中心

10.天津市滨海新区大港就业训练中心

11.天津市滨海新区人力资源发展促进中心

12.天津市滨海新区人社局干部信息管理中心

13.天津市滨海新区人力资源服务产业运营中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度收入、支出决算总计333,923,253.59元，与2020年度相比，收、支总计各增加86,253,497.47元，增长34.83%，主要原因是：增加一次性稳定就业补贴、就业见习基地补贴等项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度本年收入合计332,319,169.16元，与2020年度相比增加84,692,644.92元，主要原因是：增加一次性稳定就业补贴、就业见习基地补贴等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入329,668,737.87元，占99.19%；国有资本经营预算财政拨款收入42,085.00元，占0.01%；事业收入51,250.00元，占0.02%；事业单位经营收入1,614,584.41元，占0.49%；上级补助收入5,550.00元，占0.01%；其他收入936,961.88元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度本年支出合计336,853,930.25元，与2020年度相比增加88,465,959.51元，主要原因是：增加一次性稳定就业补贴、就业见习基地补贴等项目支出。其中：基本支出62,629,804.23元，占18.59%；项目支出270,425,338.55元，占80.28%；经营支出3,798,787.47元，占1.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计330,725,212.48元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加82,705,929.51元，增长33.35%，主要原因是：增加一次性稳定就业补贴、就业见习基地补贴等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计330,270,402.45元，占本年支出合计的98.05%，与2020年度相比，增加83,526,453.54元，增长33.85%，主要原因是：增加一次性稳定就业补贴、就业见习基地补贴等项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出330,270,402.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,694,114.66元，占0.51%；社会保障和就业支出232,840,694.07元，占70.50%；节能环保支出93,835,709.42元，占28.41%；农林水支出1,899,884.30元，占0.58%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,584,500.00元，支出决算为330,270,402.45元，完成年初预算的640.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为300,000元，支出决算为1,694,114.66元，完成年初预算的564.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加原工委人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为23,849,400元，支出决算为29,432,535.13元，完成年初预算的123.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加人员经费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为2,342,400元，支出决算为2,687,256.7元，完成年初预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加劳动人事争议调解案件经费项目支出预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0元，支出决算为1,158,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算1,158,000元，主要用于干部人事档案信息化录入整理、天津市滨海新区事业工资管理云平台升级、维护服务项目支出预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为0元，支出决算为149,820元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算149,820元，主要用于全国劳动关系试点研究课题等基本支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为13,759,700元，支出决算为14,473,325.94元，完成年初预算的105.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加人员经费预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为3,362,000元，支出决算为3,751,167.34元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加人员经费预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为7,971,000元，支出决算为8,019,414.13元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加人员经费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为10,067,379.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算10,067,379.22元，主要用于2020年度滨海新区高技能人才培养专项经费、工伤劳动能力鉴定经费等专项支出预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0元，支出决算为13,6581,206.77元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算13,6581,206.77元，主要用于渤天化工搬迁人员安置补贴、公益性岗位补贴等专项支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为0元，支出决算为15,681,430.03元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算15,681,430.03元，主要用于就业见习基地补贴、大学生就业创业房租补贴等专项支出预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为10,839,158.81元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算10,839,158.81元，主要用于企业吸纳社保补贴和岗位补贴、扶贫车间奖补资金等专项支出预算。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0元，支出决算为93,835,709.42元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算93,835,709.42元，主要用于就业见习基地补贴、一次性稳定就业补贴等专项支出预算。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为0元，支出决算为1,899,884.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,899,884.3元，主要用于创业担保贷款贴息资金专项支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计59,887,148.90元，与2020年度相比增加5,389,084.82元，主要原因是：因追加人员经费预算。其中：人员经费55,119,147.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,768,001.56元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,940.00元，与2021年预算相比减少5,260.00元，主要原因是厉行节约，压减＂三公＂经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算16,000.00元，其中公务用车运行维护费16,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算3,940.00元，与预算相比减少5,260.00元，主要原因是厉行节约，压减＂三公＂经费支出。2021年本单位国内公务接待3批次，57人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入42,085.00元，支出42,085.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加42,085.00元，主要原因是二级单位天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心是2021年新成立单位，本年支出国有企业退休人员档案接收相关工作经费。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度机关运行经费决算数2,038,334.18元，比2020年减少84,199.86元，降低3.97%。主要原因是：厉行节约，严格控制办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年政府采购支出总额717,867.00元，其中：政府采购货物支出59,867.00元、政府采购服务支出658,000.00元。授予中小企业合同金额717,867.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额717,867.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度已对29个项目开展绩效自评，涉及金额270,425,338.55元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展29个项目绩效评价，涉及金额270,425,338.55元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。