天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

  根据《关于改革调整区人社局所属公益类事业单位有关问题的通知》（滨党编发〔2020〕23号）文件要求，整合组建天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心，单位主要工作职责为：

承担全区公共就业管理服务工作；组织实施就业失业登记、就业援助、创业服务、养老失业工伤保险事务相关服务，以及劳动力资源管理等事务性工作；组织开展就业、创业培训，为全区职业技能培训机构提供指导服务；承担就业补助补贴、技能人员评价、职业技能鉴定，以及劳动能力鉴定等养老工伤保险方面有关经办管理事务性工作；指导基层服务平台建设；承担人才政策咨询、宣传、经办服务等相关工作；承担人才与智力供求信息收集发布，毕业生就业服务等工作；承担服务范围人员档案管理工作；指导并规范人力资源市场发展。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心内设 9 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

   

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2755.43 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元、其他事业收入 0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 507.29万元；支出包括：社会保障和就业支出 2866.93 万元、国有资本经营预算支出 395.79 万元。天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2024年收支总预算 3262.72万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2024年部门预算收入3262.72万元，与2023年预算相比增加 680.40万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算、结转上年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算等。其中：上年结转和结余 507.29 万元，占 15.55 %；一般公共预算    2755.43万元，占 84.45 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0  万元，占 0  %；其他事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2024年支出预算 3262.72 万元，与2023年预算相比增加 680.40 万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算、结转上年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算等。其中：基本支出 2165.36万元，占66.37 %；项目支出 1097.36 万元，占33.63 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2024年财政拨款收入预算     3262.72万元，与2023年预算相比增加 680.40 万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算、结转上年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算等。收入包括：一般公共预算拨款收入 2755.43 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 507.29 万元。2024年财政拨款支出预算 3262.72 万元，与2023年预算相比增加 680.40 万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算、结转上年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算等。支出包括：社会保障和就业支出 2866.93万元、国有资本经营预算支出 395.79万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2024年一般公共预算支出 2866.93 万元，与2023年预算相比增加 284.61 万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算。

（二）具体情况

   1. “社会保障和就业支出（类）” 2866.93 万元，与2023年预算相比增加 284.61万元，主要原因是新增人员经费差额部分预算，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）” 2866.93 万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）” 2532.87 万元，主要用于在职及退休人员支出、单位运行支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）” 334.06 万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助及五险一金。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心一般公共预算基本支出2165.36 万元，与2023年预算相比减少 146.96 万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费 2018.82万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保险费等人员支出。

公用经费 146.54万元，主要包括：办公费等单位运行支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.3 万元，与2023年预算相比增加 0.3 万元，主要原因是 业务交流活动增多。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行经费；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算 0.3 万元，与2023年预算相比增加0.3 万元，主要原因是 业务交流活动增多。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出395.79万元，与2023年预算相比增加395.79元，主要原因是 用于国有企业退休人员档案管理相关工作。

（二）具体情况

1、 “国有资本经营预算支出（类）”395.79 万元，与2023年预算相比增加 395.79万元，主要原因是用于国有企业退休人员档案管理相关工作，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”395.79 万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）” 395.79 万元，主要用于国有企业退休人员档案管理相关工作。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 10.30 万元，其中：政府采购货物支出 10.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸项目 1.90万元，办公设备购置项目8.40万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 5个，涉及预算金额           1097.36万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。