目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市有关人力资源和社会保障行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区人力资源和社会保障行政执法体制的意见和建议；负责就业、人力资源市场、职业能力、社会保险、劳动关系等人力资源和社会保障行政执法工作；对用人单位遵守人力资源和社会保障法律、法规、规章情况实施监督检查。组织开展专项检查、集中检查，参加跨区域执法中涉及我区的有关工作。参与有关听证、复议、应诉等工作。负责受理人力资源和社会保障违法行为的举报、投诉。参与突发事件处理；参与全区人力资源和社会保障执法队伍建设，协助组织开展人员教育培训等工作；开展人力资源和社会保障法律法规和政策宣传，督促用人单位贯彻执行；完成区人力资源和社会保障局交办的其他相关执法工作；具体按照市人社局会同区人社局提出的区人社局权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项执行；天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队内设     2个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.4万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出214.4万元。天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年收支总预算 214.4万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年部门预算收入 214.4万元，与2022年预算相比增加 214.4万元，主要原因是 本年为新增单位 。其中：上年结转和结余0万元，占 0 %；一般公共预算0万元，占 0 %；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年支出预算 214.4 万元，与2022年预算相比增加 214.4 万元，主要原因是本年为新增单位。其中：基本支出214.4万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算 214.4 万元，与2022年预算相比增加 214.4 万元，主要原因是本年为新增单位。收入包括：一般公共预算拨款收入 214.4万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 214.4 万元，与2022年预算相比增加 214.4万元，主要原因是本年为新增单位。支出包括：社会保障和就业支出214.4万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队2023年一般公共预算支出 214.4万元，与2022年预算相比增加 214.4   元，主要原因是本年为新增单位。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出” 214.4万元，与2022年预算相比增加 214.4 元，主要原因是本年为新增单位，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”214.4万元，包括：“劳动保障监察” 214.4万元，主要用于 在职人员工资、保险费、公积金、单位运行等基本支出。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障综合行政执法支队一般公共预算基本支出 214.4万元，与2022年预算相比增加 214.4 万元，主要原因是本年为新增单位。其中：

人员经费 203.48 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保险费等人员支出。

公用经费 10.92 万元，主要包括：办公费等单位运行支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门2023年项目支出预算表为空表。