目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12

第四部分  名词解释12

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽就业训练中心主要职责是：开展职业培训和职业技能鉴定，提高劳动者素质。辖区内就业前培训，下岗工人和失业人员再就业培训，在职职工培训，职业技能鉴定和“职业资格证书”发放和管理，涉外技术学校的教学及管理，社会力量办学管理。单位规格为正科级，编制数为15人，目前，实有在职人员7人，退休人员9人。无设职能处室，经费来源为差额财政补助。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽就业训练中心无内设职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽就业训练中心（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度收入、支出决算总计306,116.26元，与2019年决算相比减少5,213,721.50元，主要原因是：2020年受到疫情影响培训大幅度减少，基本处于停滞状态，且2020年决算时进行了以前年度结余结转调整，因此导致收入、支出大幅度减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度本年收入合计1,544,364.97元，与2019年决算相比减少1,685,170.08元，主要原因是：2020年受到疫情影响培训大幅度减少，导致收入大幅度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,351,239.78元，占87.49%；事业单位经营收入174,304.17元，占11.29%；上级补助收入12,950.00元，占0.84%；其他收入5,871.02元，占0.38%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度本年支出合计2,299,666.94元，与2019年决算相比减少360,031.00元，主要原因是：2020年受到疫情影响培训大幅度减少，导致支出大幅度减少。其中：基本支出2,298,706.03元，占99.96%；经营支出960.91元，占0.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,351,239.78元，与2019年决算相比增加19,988.92元，主要原因是：由于商品和服务支出及对个人及家庭补助支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,351,239.78元，与2019年决算相比增加19,988.92元，主要原因是：由于商品和服务支出及对个人及家庭补助支出有所增加。

（二）具体情况

“社会保障和就业支出”1,351,239.78元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1,351,239.78元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”1,351,239.78元，主要用于：本单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,351,239.78元，与2019年决算相比增加19,988.92元，主要原因是：由于商品和服务支出及对个人及家庭补助支出有所增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”787,930.28元，其中“基本工资”147,042.00元，主要用于：本单位在职职工的岗位工资和薪级工资支出；“津贴补贴”42,938.90元，主要用于：本单位在职职工的物价补贴、物业补贴等按天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴；“绩效工资”211,490.00元，主要用于：本单位在职职工的基础性和奖励性绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”55,463.04元，主要用于：本单位在职职工的单位负担基本养老保险缴费；“职业年金缴费”27,731.52元，主要用于：本单位在职职工的单位负担职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”36,397.74元，主要用于：本单位在职职工的单位负担基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”2,426.58元，主要用于：本单位在职职工的单位负担失业保险等缴费；“住房公积金”187,761.00元，主要用于：本单位在职职工的单位负担住房公积金缴费；“其他工资福利支出”76,679.50元，主要用于：本单位在职职工的值加班费、未休公假补贴支出。

2、“对个人和家庭的补助”73,425元，其中“退休费”73,305.00元，主要用于：本单位退休人员的工资支出；“奖励金”120.00元，主要用于：本单位在职职工的独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”489,884.5元，其中“办公费”866.58元，主要用于：购置办公用品等；“水费”3,144.20元，主要用于：支付本单位水费；“电费”10,262.46元，主要用于：支付本单位电费；“邮电费”9,962.50元，主要用于：支付本单位电话费和网费；“取暖费”61,538.40元，主要用于：2019-2021年度采暖费； “物业管理费”361,147.06元，主要用于：物业管理相关费用；“维修(护)费”1,490.00元，主要用于：维修空调等支出；“工会经费”9,100.00元，主要用于：上缴主管部门工会会费；“福利费”12,300.00元，主要用于：发放本单位防暑降温、体检费；“其他交通费用”136.00元，主要用于：区域内发生的交通费用；“税金及附加费用”4,097.30元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金；“其他商品和服务支出”15,840.00元，主要用于：支付伙食费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区塘沽就业训练中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括用于职业技能培训和鉴定所使用的4辆叉车和1辆起重机。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。