目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况11

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况12

第四部分  名词解释13

第一部分    概况

一、主要职责

实施人力资源服务产业发展规划；承担区域内人力资源产业园管理的相关事务性工作；指导并规范区域内人力资源服务市场承担区域内人力资源交流、高级人才引进、人力资源公益性招聘、人力资源信息服务及人力资源档案管理服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人力资源发展促进中心内设 6  个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人力资源发展促进中心。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

   3. 天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度收入、支出决算总计7,645,891.89元，与2019年决算相比减少235,770.85元，主要原因是：本单位增加退休人员一名。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度本年收入合计7,645,891.89元，与2019年决算相比减少235,770.85元，主要原因是：本单位增加退休人员一名。其中：一般公共预算财政拨款收入7,645,891.89元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度本年支出合计7,645,891.89元，与2019年决算相比减少235,770.82元，主要原因是：本单位增加退休人员一名。其中：基本支出7,252,847.89元，占94.86%；项目支出393,044.00元，占5.14%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,645,891.89元，与2019年决算相比减少235,757.82元，主要原因是：本单位增加退休人员一名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,645,891.89元，与2019年决算相比减少235,757.82元，主要原因是：本单位增加退休人员一名。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”7,252,847.89元。其中：

“人力资源事务”7,252,847.89元，包括“事业运行”7,252,847.89元，主要用于：本单位人员经费支出和日常公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”393,044元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”393,044元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”393,044.00元，主要用于：三支一扶大学生生活补贴、保险、公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,252,847.89元，与2019年决算相比减少358,377.82元，主要原因是：单位新增一名退休人员导致一般公共预算财政拨款基本支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,349,817.7元，其中“基本工资”1,163,190.00元，主要用于：我单位在职职工的岗位工资和薪级工资支出，“津贴补贴”412,882.30元，主要用于：我单位在职职工的物价补贴、物业补贴等按天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴，“绩效工资”1,645,664.00元，主要用于：我单位在职职工的基础性和奖励性绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”451,590.24元，主要用于：我单位在职职工的单位负担基本养老保险缴费，“职业年金缴费”225,795.12元，主要用于：我单位在职职工的单位负担职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”282,243.90元，主要用于：我单位在职职工的单位负担基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”33,872.14元，主要用于：我单位在职职工的单位负担失业保险、生育保险等缴费，“住房公积金”1,631,175.00元，主要用于：我单位在职职工的单位负担住房公积金缴费，“其他工资福利支出”503,405.00元，主要用于：我单位在职职工的值加班费、未休公假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”29,052.9元，其中“退休费”28,432.90元，主要用于：我单位退休人员的工资支出，“奖励金”620.00元，主要用于：我单位在职职工的独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”873,977.29元，其中“办公费”54,615.19元，主要用于：购买办公用品、事务所咨询费、银行手续费等，“印刷费”6,710.00元，主要用于：工艺品制作，制作条幅等印刷品，“电费”67,174.72元，主要用于：交纳单位办公用房电费，“邮电费”3,814.34元，主要用于：缴纳单位电话费、网费。“取暖费”84,185.23元，主要用于：单位为燃气采暖，缴纳单位燃气费。“物业管理费”249,366.25元，主要用于：缴纳单位物业管理费，“差旅费”10,563.00元，主要用于：按照我单位车改方案职工区域外出行补贴，以及外地出差差旅费，“维修(护)费”36,478.00元，主要用于：单位直燃机维修、空调维修、装修费，“工会经费”70,000.00元，主要用于：上缴主管部门和区工会，“福利费”54,091.20元，主要用于：发放防暑降温、体检等，“其他交通费用”8,300.00元，主要用于：按照我单位车改方案职工区域内出行补贴和租车费，“其他商品和服务支出”228,679.36元，主要用于：单位购买桶装水、审计费、安保费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年政府采购支出总额1,950.00元，其中：政府采购货物支出1,950.00元。授予中小企业合同金额1,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度年度无国有资产占有使用情况。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额393044元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人力资源发展促进中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。