目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》6

十二、关于空表的说明6

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况10

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况11

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释12

第一部分    概况

一、主要职责

根据有关规定，承担滨海新区行政区域内劳动保障监察工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区劳动保障监察大队内设2个职能科室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年部门预算编报范围有天津市滨海新区劳动保障监察大队（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4．天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度收入、支出决算总计2,386,549.26元，与2019年决算相比减少117,796.21元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。

二、收入决算情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度本年收入合计2,383,826.79元，与2019年决算相比减少115,073.73元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。其中：一般公共预算财政拨款收入2,383,619.28元，占99.99%；其他收入207.51元，占0.01%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度本年支出合计2,383,826.79元，与2019年决算相比减少115,073.73元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。其中：基本支出2,383,826.79元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,386,341.75元，与2019年决算相比减少117,754.19元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,383,619.28元，与2019年决算相比减少115,031.71元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。

（二）具体情况

    “社会保障和就业支出”2,383,619.28元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2,383,619.28元，包括“劳动保障监察”2,383,619.28元，主要用于：人员经费和公用经费的基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,383,619.28元，与2019年决算相比减少115,031.71元，主要原因是：2020年未发放2019年度定额绩效，2020年较2019年减少1人。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,025,177.3元，其中“基本工资”349,916.00元，主要用于：发放岗位工资和薪级工资，“津贴补贴”124,582.00元，主要用于：物价补贴、物业补贴等国家和天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴等， “绩效工资”567,342.00元，主要用于：发放基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”143,602.88元，主要用于：单位缴纳养老保险费，“职业年金缴费”71,801.44元，主要用于：单位缴纳职业年金，“职工基本医疗保险缴费”89,751.80元，主要用于：单位缴纳医疗保险费，“其他社会保障缴费”13,464.18元，主要用于：单位缴纳生育保险、失业保险、工伤保险等，“住房公积金”508,828.00元，主要用于：单位缴纳公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”155,889.00元，主要用于：发放加班费、值班费和未休年休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”240元，其中“奖励金”240.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”350,241.98元，其中“办公费”15,358.22元，主要用于：办公耗材等办公费，“印刷费”8,500.00元，主要用于：印制农民工工资支付宣传材料等，“咨询费”4,200.00元，主要用于：2019年专项审计费，“手续费”90.00元，主要用于：购支票及转账手续费，“水费”16,362.30元，主要用于：办公饮用水及日常水费，“电费”33,564.08元，主要用于：中央空调及办公区照明用电费，“邮电费”19,176.90元，主要用于：电话费及网费等，“取暖费”9,836.50元，主要用于：中央空调燃气费，“物业管理费”187,932.00元，主要用于：办公区域物业管理费用，“差旅费”293.00元，主要用于：参加培训班交通费，“维修(护)费”6,769.94元，主要用于：空调线路维修费，“工会经费”24,600.00元，主要用于：提取工会经费，“福利费”16,286.80元，主要用于：防暑降温费、体检费等，“其他交通费用”1,059.46元，主要用于：区域内公务出行交通费，“其他商品和服务支出”6,212.78元，主要用于：灭火器充粉、购灯管等费用。

4、“资本性支出”7,960元，其中“办公设备购置”7,960.00元，主要用于：购柜式空调。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年政府采购支出总额10,310.00元，其中：政府采购货物支出10,310.00元。授予中小企业合同金额10,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区劳动保障监察大队单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区劳动保障监察大队2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。