天津市滨海新区人力资源和社会保障局 2020年度部门决算和“三公经费”决算
发布日期: 2021-10-25 09:55      来源: 区人社局
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    第一部分  概 况4

    一、主要职责4

    二、机构设置4

    第二部分  2020年度部门决算表6

    一、《收入支出决算总表》6

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》6

    三、《收入决算表(按单位列示)》6

    四、《支出决算表》6

    五、《财政拨款收入支出决算总表》6

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》6

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

    十一、《项目支出决算表》7

    十二、关于空表的说明7

    第三部分  2020年度部门决算情况说明7

    一、收支决算总体情况7

    二、收入决算情况7

    三、支出决算情况8

    四、财政拨款收支决算总体情况8

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况13

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况14

    九、机关运行经费支出情况14

    十、政府采购支出情况14

    十一、国有资产占有使用情况15

    十二、预算绩效情况说明15

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况15

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15

    第四部分  名词解释16

    第一部分    概况

    一、主要职责

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局主要职责:贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,负责专业技术人才管理工作;会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系;负责促进就业与服务工作,完善公共就业服务体系等

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区人力资源和社会保障局内设6个职能处室,下辖10个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级)和二级预算单位共11个,具体包括:

    1.行政单位:天津市滨海新区人力资源和社会保障局(本级),共计1个单位。

    2.事业单位:天津市滨海新区劳动保障监察大队、天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院、天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心、天津市滨海新区塘沽就业训练中心、天津市滨海新区汉沽劳动保障服务中心、天津市滨海新区汉沽就业训练中心、天津市滨海新区大港劳动保障服务中心、天津市滨海新区大港就业训练中心、天津市滨海新区人力资源发展促进中心、天津市滨海新区人社局干部信息管理中心,共计10个单位。

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支总体情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度收入、支出决算总计247,669,756.12元,与2019年决算相比减少63,626,419.95元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减,部分项目未开展,公益性岗位人员逐年减少等。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度本年收入合计247,626,524.24元,与2019年决算相比减少60,576,739.31元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减,部分项目未开展,公益性岗位人员逐年减少等。其中:一般公共预算财政拨款收入247,405,117.57元,占99.90%;事业单位经营收入174,304.17元,占0.07%;上级补助收入35,950.00元,占0.01%;其他收入11,152.50元,占0.01%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度本年支出合计248,387,970.74元,与2019年决算相比减少58,017,996.70元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减,部分项目未开展,公益性岗位人员逐年减少等。其中:基本支出56,141,125.00元,占22.60%;项目支出192,245,884.83元,占77.39%;;经营支出960.91元,占0.01%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    四、财政拨款收支总体情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收入、支出决算总计248,019,282.97元,与2019年决算相比减少57,593,174.23元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减,部分项目未开展,公益性岗位人员逐年减少等

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计246,743,948.91元,与2019年决算相比减少57,555,059.42元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减,部分项目未开展,公益性岗位人员逐年减少等

    (二)具体情况

    1、一般公共服务支出14,207,021.55元,2019年决算相比减少895,287.30其中:

    政府办公厅(室)及相关机构事务3,150,332.36元,包括行政运行3,150,332.36元,主要用于:原工委人员经费

    人力资源事务11,056,689.19元,包括事业运行7,672,281.73元,主要用于:所属事业单位人力资源发展促进中心、人社局干部信息管理中心运行经费。其他人力资源事务支出3,384,407.46元,主要用于:2019年高技能人才生活补助、技能提升奖励、2019年事业单位公开招聘工作经费

    2社会保障和就业支出218,219,821.24元2019年决算相比减少63,153,350.84其中:

    人力资源和社会保障管理事务50,584,910.84元,包括行政运行24,232,537.28元,主要用于:人社局机关人员经费、公用经费。劳动保障监察2,479,119.28元,主要用于:所属事业单位劳动保障监察大队运行经费,以及人社局机关专项经费,劳动监察两网化建设软件系统项目经费尾款、劳动监察两网化平台企业法人信息空间数据库项目经费尾款就业管理事务3,182,600.95元,主要用于:基层服务平台经费补贴(村建站)。信息化建设630,612.00元,主要用于:2019年工资管理系统维护经费、2020年工资管理系统运行维护费、党建工作云平台(二期)开发尾款、党建云平台使用联通云服务费用。社会保险经办机构146,450.00元,主要用于:2016年度全民参保计划考核奖补。 公共就业服务和职业技能鉴定机构13,496,872.67元,主要用于:所属事业单位塘沽、汉沽、大港劳动保障服务中心、就业训练中心运行经费。劳动人事争议调解仲裁3,634,021.96元,主要用于:所属事业单位劳动人事争议仲裁院运行经费及滨海新区劳动人事争议调解中心经费尾款、兼职仲裁员办案工作经费(20199-20206月)、2020年下半年人事争议调解经费其他人力资源和社会保障管理事务支出2,782,696.70元,主要用于:人社局机关专项经费,如技能大师工作室工作经费、滨海新区人力社保窗口建设专项资金、2020年劳动能力专家鉴定费等,以及三支一扶生活补助

    就业补助166,746,610.4元,包括公益性岗位补贴132,332,990.00元,主要用于:全市公益性岗位补贴、原自有公益岗补贴、渤天化工搬迁公益性岗位安置人员补贴等专项经费。求职创业补贴22,866,042.50元,主要用于:大学生就业创业补助资金、一次性就业补贴资金。其他就业补助支出11,547,577.90元,主要用于:2020年扶贫车间奖补资金、企业吸纳建档立卡劳动力岗位补贴和社保补贴、劳动保障协管员行政村协管员补贴、2020年度创业担保贷款担保费

    其他社会保障和就业支出888,300元,包括其他社会保障和就业支出888,300.00元,主要用于:城乡社区工作者防疫期间工作补助经费

    3卫生健康支出0元,2019年决算相比减少5,637,578.03元。

    4、节能环保支出12,198,680.94元,2019年决算相比增加12,198,680.94其中:

    其他节能环保支出12,198,680.94元,包括其他节能环保支出12,198,680.94元,主要用于:就业见习基地补贴资金、一次性就业补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴和岗位补贴、企业吸纳建档立卡劳动力岗位补贴和社保补贴、工业企业结构调整专项奖补资金

    5、农林水支出2,118,425.18元2019年决算相比减少67,524.19其中:

    农业农村296,540.8元,包括行政运行296,540.80元,主要用于:机关去世退休人员抚恤金

    普惠金融发展支出1,813,536.88元,包括创业担保贷款贴息1,813,536.88元,主要用于:创业担保贷款贴息专项经费

    其他农林水支出8,347.5元,包括其他农林水支出8,347.50元,主要用于:城乡社区工作者防疫期间工作补助结算资金

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计54,498,064.08元,与2019年决算相比减少10,540,990.61元,主要原因是:原工委滨海委人员工资大部分已调回原单位,公用经费压减等。具体情况如下:

    1、工资福利支出46,278,160.33元,其中基本工资8,180,893.07元,主要用于:发放基本工资。津贴补贴8,071,246.80元,主要用于:发放津贴补贴。奖金348,570.00元,主要用于:发放奖金。绩效工资6,074,937.50元,主要用于:发放绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费3,120,373.84元,主要用于:缴纳养老保险。职业年金缴费1,546,946.60元,主要用于:缴纳职业年金。职工基本医疗保险缴费1,929,842.86元,主要用于:缴纳基本医疗保险。其他社会保障缴费613,118.66元,主要用于:缴纳生育保险等。住房公积金12,263,887.50元,主要用于:缴纳住房公积金。其他工资福利支出4,128,343.50元,主要用于:发放带薪休假补贴、值班费等

    2、对个人和家庭的补助2,811,422元,其中退休费2,502,533.70元,主要用于:发放退休费。抚恤金296,540.80元,主要用于:去世退休人员抚恤金。生活补助9,772.50元,主要用于:发放生活补助。奖励金2,575.00元,主要用于:独子费

    3、商品和服务支出5,303,963.77元,其中办公费390,110.88元,主要用于:购买办公用品。印刷费29,625.95元,主要用于:印刷材料。咨询费36,712.30元,主要用于:审计费用。手续费31,866.84元,主要用于:银行转账手续费等。水费37,878.90元,主要用于:缴纳办公用水费。电费196,508.94元,主要用于:缴纳办公用电费。邮电费222,870.30元,主要用于:订阅报刊杂志、电话费。取暖费752,836.53元,主要用于:办公用房取暖费。物业管理费1,098,545.31元,主要用于:所属事业单位物业管理费。差旅费207,007.00元,主要用于:赴外省市差旅费、公务出行费用。维修(护)费50,047.94元,主要用于:维修办公设备。会议费2,480.00元,主要用于:广州留交会会议费。培训费3,190.00元,主要用于:纪委培训费用。公务接待费3,900.00元,主要用于:接待外单位来我局调研考察餐费。专用材料费28,009.34元,主要用于:防疫用品及培训用材料。劳务费2,590.00元,主要用于:讲课费等。委托业务费77,736.00元,主要用于:微信公众号技术服务费、审计服务费等。工会经费496,750.32元,主要用于:提取工会经费。福利费468,184.48元,主要用于:提取福利费。公务用车运行维护费22,968.82元,主要用于:执法执勤车加油费、车船税等。其他交通用757,794.21元,主要用于:租车费、公务出行等其他交通费用。税金及附加费用50,343.73元,主要用于:缴纳残疾人保障金等。其他商品和服务支出336,005.98元,主要用于:工作餐费等

    4、资本性支出104,517.98元,其中办公设备置104,517.98元,主要用于:办公设备复印机、电脑、文件柜购置

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算26,868.82元,与2020算相比减少145,731.18元,主要原因是厉行节约,公用经费压减。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少136,500.00元,主要原因是 本年度未产生因公出国(境)费 2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算22,968.82元,其中公务用车运行维护费22,968.82元,与预算相比减少31.18元,主要原因是厉行节约,严格把控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未产生公务用车购置费2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算3,900.00元,与预算相比减少9,200.00元,主要原因是厉行节约,减少公务接待人次2020年本单位国内公务接待4批次,47人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费决算数2,122,534.04元,比2019年减少641,930.54元,降低23.22%。主要原因是:在职人员减少、疫情原因公务出行减少。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020政府采购支出总额359,241.00元,其中:政府采购货物支出359,241.00元。授予中小企业合同金额359,241.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额359,241.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至20201231日,天津市滨海新区人力资源和社会保障局共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要用于职业技能培训用的叉车及起重机。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度开展项目支出绩效自评的项目92个,涉及金额192245884.83元。

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区人力资源和社会保障局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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