天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明 |
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心
2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
(六)专业性名词解释
(七)关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
负责街镇劳动保障服务机构的职能建设、工作人员的培训考核工作;协助局内职能部门部署社区开展业务工作;组织开展社区劳动力资源管理和统计工作;负责推进各类就业载体的发展,扩大企业安置容量;组织开展创业培训和创业服务工作;组织开发社区就业岗位、推动社区就业工作;组织推动退休人员社会化管理服务工作。
二、机构设置
根据上述职责,天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心内设4个职能科室。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度部门决算收入总计4,041,327.52元,与2018年决算相比减少321,714.74元,其中:财政拨款收入3,899,358.90元,占96.49%;上级补助收入23,000.00元,占0.57%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入3,531.12元,占0.09%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度部门决算支出总计4,041,327.52元,与2018年决算相比减少321,714.74元,其中:基本支出3,906,600.02元,占96.67%;项目支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,899,358.90元,与2018年决算相比减少382,264.08元,具体情况如下:
“社会保障和就业支出”3899358.9元,其中:
“人力资源和社会保障管理事务”3899358.9元,包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”3,899,358.90元,主要用于:人员经费和公用经费的基本支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,899,358.90元,与2018年决算相比减少382,264.08元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”3474143.12元,其中“基本工资”645,039.00元,主要用于:发放岗位工资和薪级工资,“津贴补贴”194,600.50元,主要用于:物价补贴、物业补贴等国家和天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴等,“绩效工资”966,089.50元,主要用于:发放基础性绩效和奖励性绩效工资,“机关事业单位基本养老保险缴费”256,456.56元,主要用于:单位缴纳养老保险费,“职业年金缴费”118,252.64元,主要用于:单位缴纳职业年金,“职工基本医疗保险缴费”147,815.80元,主要用于:单位缴纳职工医疗费,“其他社会保障缴费”22,173.12元,主要用于:单位缴纳工伤保险费、失业保险费、生育保险费等,“住房公积金”845,690.00元,主要用于:单位缴纳公积金,“其他工资福利支出”278,026.00元,主要用于:发放值班费、加班费和未休年休假补贴等。
2、“对个人和家庭的补助”86329.4元,其中“退休费”86,114.40元,主要用于:发放退休费,“奖励金”215.00元,主要用于:发放独生子女费。
3、“商品和服务支出”329386.38元,其中“办公费”22,072.20元,主要用于:支付办公耗材等办公费,“手续费”80.00元,主要用于:购支票及电汇手续费,“水费”3,124.00元,主要用于:办公饮用水,“电费”9,640.87元,主要用于:办公电费,“邮电费”25,988.48元,主要用于:电话费及网费,“物业管理费”95,840.00元,主要用于:支付1-8月物业管理费,“差旅费”11,850.00元,主要用于:公务出行区域外交通费,“维修(护)费”1,832.00元,主要用于:维修工作区域线路费,“劳务费”5,500.00元,主要用于:专项审计费,“工会经费”37,400.00元,主要用于:提取工会经费,“福利费”57,967.11元,主要用于:防暑降温费和体检费,“其他交通费用”9,986.40元,主要用于:公务出行区域内交通费,“其他商品和服务支出”48,105.32元,主要用于:缴纳残疾人保障金、搬家费等。
4、“资本性支出”9500元,其中“办公设备购置”9,500.00元,主要用于:支付购置的财务软件。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:
(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年政府采购支出总额1,596.00元,其中:政府采购货物支出1,596.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理工作开展情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。
(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
(六)专业性名词解释
部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(七)关于空表的说明
1.天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区塘沽劳动保障服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区人社局
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