天津市滨海新区塘沽就业训练中心

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽就业训练中心负责辖区内就业前培训、下岗工人和失业人员再就业培训、在职职工培训；负责辖区内职业技术培训机构和职业技能鉴定管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽就业训练中心无内设职能科室。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度部门决算收入总计6,016,762.32元，与2018年决算相比增加2,224,061.53元，其中：财政拨款收入1,331,250.86元，占22.13%；上级补助收入1,253,675.00元，占20.84%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入639,304.65元，占10.63%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,304.54元，占0.09%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度部门决算支出总计6,016,762.32元，与2018年决算相比增加2,224,061.53元，其中：基本支出1,507,503.52元，占25.06%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出1,152,194.42元，占19.15%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,331,250.86元，与2018年决算相比减少318,049.57元，具体情况如下：

“社会保障和就业支出”1331250.86元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”1331250.86元，包括“公共就业服务和职业技能鉴定机构”1,331,250.86元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,331,250.86元，与2018年决算相比减少318,049.57元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”914886.66元，其中“基本工资”188,724.00元，主要用于：发放岗位工资和薪级工资。“津贴补贴”48,406.80元，主要用于：发放物价补贴、物业补贴等国家和天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴等。“绩效工资”232,197.00元，主要用于：发放基础性和奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”68,329.44元，主要用于：单位缴纳养老保险费。“职业年金缴费”31,358.88元，主要用于：单位缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”40,281.71元，主要用于：单位缴纳生育及医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”3,620.83元，主要用于：单位缴纳工伤保险、失业保险等。“住房公积金”216,462.00元，主要用于：单位缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”85,506.00元，主要用于：发放加班费、值班费和未休年休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”63673.2元，其中“退休费”63,553.20元，主要用于：发放退休费。“奖励金”120.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”352691元，其中“办公费”9,177.60元，主要用于：支付单位办公费用等。“手续费”359.82元，主要用于：银行及各类手续费用。“水费”3,262.70元，主要用于：水费。“电费”15,311.83元，主要用于：电费。“邮电费”16,469.65元，主要用于：电话费及通讯费用等。“物业管理费”255,291.00元，主要用于：物业管理相关费用。“差旅费”100.00元，主要用于：区域外发生的交通费。“工会经费”11,200.00元，主要用于：提取工会经费。“福利费”14,800.00元，主要用于：防暑降温费、体检费等。“其他交通费用”4,278.40元，主要用于：区域内发生的交通费。“其他商品和服务支出”22,440.00元，主要用于：伙食费等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少4,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少4,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽就业训练中心共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括用于职业技能培训用的叉车及起重机。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽就业训练中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。