目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，负责专业技术人才管理工作；会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系；负责促进就业与服务工作，完善公共就业服务体系等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）内设6个职能处室，下辖13个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）（本级）和二级预算单位共10个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人力资源和社会保障局（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区劳动保障监察大队、天津市滨海新区劳动人事争议仲裁院等，共计9个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度部门决算收入总计311,793,100.63元，与2018年决算相比减少201,587,766.60元，其中：财政拨款收入304,936,975.68元，占97.80%；上级补助收入1,426,675.00元，占0.46%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入639,304.65元，占0.21%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,200,308.22元，占0.38%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度部门决算支出总计311,793,100.63元，与2018年决算相比减少201,587,766.60元，其中：基本支出65,993,819.38元，占21.17%；项目支出239,259,953.64元，占76.74%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出1,152,194.42元，占0.37%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计304,299,008.33元，与2018年决算相比减少203,569,868.16元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”15102308.85元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”7571992.14元，包括“行政运行”7,571,992.14元，主要用于：原滨海委、工委人员经费。

“人力资源事务”7530316.71元，包括“事业运行”7,530,316.71元，主要用于：所属事业单位人力资源发展促进中心运行经费。

2、“社会保障和就业支出”281373172.08元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”61341608.42元，包括“行政运行”30,729,781.30元，主要用于：人社局机关人员经费、公用经费。“一般行政管理事务”3.87元，主要用于：人社局机关人员经费。“劳动保障监察”2,528,650.99元，主要用于：所属事业单位劳动保障监察大队运行经费，以及人社局机关专项经费，如争议调解中心项目服务费。“就业管理事务”6,217,943.17元，主要用于：村建站人员及工作经费、就业服务招聘活动经费等专项经费。“信息化建设”790,151.00元，主要用于：滨海新区工资管理系统通信服务费、档案信息化补助资金等专项经费。“劳动关系和维权”381,000.00元，主要用于：构建和谐劳动关系综合试验区咨询服务费、2019年薪酬调查项目经费等专项经费。“公共就业服务和职业技能鉴定机构”14,015,578.75元，主要用于：所属事业单位塘沽、汉沽、大港就业训练中心运行经费。“其他人力资源和社会保障管理事务支出”3,654,570.41元，主要用于：劳动能力专家鉴定费、高技能人才培训资助经费、新区人才状况统计与需求调查课题项目资助资金及“三支一扶”大学生管理专项经费等。“机关服务”80909元，主要用于所属事业单位人力资源发展促进中心发放绩效工资。“劳动人事争议调解仲裁”2943019.93元，主要用于所属事业单位劳动人事争议仲裁院运行经费及滨海新区劳动人事争议调解资金、2019年兼职仲裁员办案工作经费。

“就业补助”213844073.26元，包括“公益性岗位补贴”186,319,526.80元，主要用于：全市公益性岗位补贴、原自有公益岗补贴、渤天化工搬迁公益性岗位安置人员补贴等专项经费。“其他就业补助支出”27,524,546.46元，主要用于：市财政就业补助资金、创业小额贷款担保费等专项经费。

“退役安置”6187490.4元，包括“其他退役安置支出”6187490.4元，主要用于2019年一季度企业退休军转干部生活困难补助专项经费。

3、“卫生健康支出”5637578.03元，其中：

“行政事业单位医疗”5637578.03元，包括“行政单位医疗”5,637,578.03元，主要用于：2019年离休干部医疗预备金、2019年一季度新区离休干部医疗费等专项经费。

4、“农林水支出”2185949.37元，其中：

“普惠金融发展支出”2185949.37元，包括“创业担保贷款贴息”2185949.37元，主要用于小额贷款贴息专项经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计65,039,054.69元，与2018年决算相比减少78,926,559.79元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”56555102.93元，其中“基本工资”8,921,934.25元，主要用于：发放基本工资。“津贴补贴”9,395,742.60元，主要用于：发放津贴补贴。“奖金”3,239,907.71元，主要用于：发放奖金。“绩效工资”6,685,540.13元，主要用于：发放绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,845,552.99元，主要用于：缴纳养老保险。“职业年金缴费”1,740,608.56元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,193,150.71元，主要用于：缴纳基本医疗保险。“其他社会保障缴费”930,776.98元，主要用于：缴纳生育保险等。“住房公积金”14,173,004.00元，主要用于：缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”5,428,885.00元，主要用于：发放带薪休假、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”2904576.72元，其中“退休费”2,596,451.72元，主要用于：发放退休费。“抚恤金”302,967.00元，主要用于：去世退休人员抚恤金。“生活补助”2,208.00元，主要用于：发放生活补助。“奖励金”2,950.00元，主要用于：独子费。

3、“商品和服务支出”5341081.06元，其中“办公费”338,257.55元，主要用于：购买办公用品。“印刷费”33,252.60元，主要用于：印刷材料。“手续费”21,194.29元，主要用于：银行转账手续费等。“水费”53,766.00元，主要用于：缴纳办公用水费。“电费”245,191.73元，主要用于：缴纳办公用电费。“邮电费”212,512.83元，主要用于：订阅报刊杂志、电话费。“取暖费”321,210.40元，主要用于：办公用房取暖费。“物业管理费”898,830.75元，主要用于：所属事业单位物业管理费。“差旅费”438,607.00元，主要用于：赴外省市差旅费、公务出行费用。“维修(护)费”91,437.86元，主要用于：维修办公设备。“租赁费”8,000.00元，主要用于：招聘租场地费。“培训费”570.00元，主要用于：培训费用。“公务接待费”10,780.00元，主要用于：接待外单位来我局调研考察餐费。“专用材料费”4,710.00元，主要用于：制作展牌费用。“劳务费”20,452.00元，主要用于：专项审计费用等。“委托业务费”145,171.00元，主要用于：微信公众号技术服务费、审计服务费等。“工会经费”420,515.00元，主要用于：提取工会经费。“福利费”682,984.74元，主要用于：提取福利费。“公务用车运行维护费”43,264.95元，主要用于：执法执勤车加油费、车船税等。“其他交通费用”935,584.25元，主要用于：租车费、公务出行等其他交通费用。“税金及附加费用”54,057.28元，主要用于：缴纳残疾人保障金等。“其他商品和服务支出”360,730.83元，主要用于：体检费等。

4、“资本性支出”238293.98元，其中“办公设备购置”238,293.98元，主要用于：办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算54,044.95元，与2019年预算相比减少456,955.05元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少200,000.00元，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算43,264.95元，其中公务用车运行维护费43,264.95元，与预算相比减少66,735.05元，主要原因是厉行节约，严格把控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未产生公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算10,780.00元，与预算相比减少190,220.00元，主要原因是厉行节约，减少公务接待人次。2019年本单位国内公务接待10批次，132人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度机关运行经费决算数2,764,464.58元，比2018年减少23,723,430.40元，降低90.00%。主要原因是：2019年度未发放创文补贴。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年政府采购支出总额974,843.00元，其中：政府采购货物支出213,011.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出761,832.00元。授予中小企业合同金额176,525.00元，占政府采购支出总额的18.11%，其中：授予小微企业合同金额162,566.00元，占政府采购支出总额的16.68%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括用于职业技能培训用的叉车及起重机。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额14208万元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。