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天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

  发布日期:2020-11-13    字体: 【 】   打印

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索引号:11-1817-2020-00009
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主题分类:财政决算
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发布机构: 区人社局
发文日期:2020-11-13
名  称:天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明
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天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关

2019年度部门决算三公经费决算编制说明

 

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区人力资源和社会保障局主要职责:贯彻执行人力资源和社会保障的法律、法规、规章和方针政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,负责专业技术人才管理工作;会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系;负责促进就业与服务工作,完善公共就业服务体系等

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关内设 6 个职能处室。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度部门决算收入总计278,479,788.97元,与2018年决算相比减少197,726,711.05元,其中:财政拨款收入277,929,547.49元,占99.80%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度部门决算支出总计278,479,788.97元,与2018年决算相比减少197,726,711.05元,其中:基本支出38,301,777.31元,占13.75%;项目支出238,989,529.64元,占85.82%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计277,291,306.95元,与2018年决算相比减少198,267,637.18元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出7571992.14元。其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务7571992.14元,包括行政运行7,571,992.14元,主要用于:原滨海委、工委人员经费

2、社会保障和就业支出261895787.41元,其中:

人力资源和社会保障管理事务41864223.75元,包括行政运行30,729,781.30元,主要用于:人员经费、公用经费一般行政管理事务3.87元,主要用于:人员经费。劳动保障监察30,000.00元,主要用于:区劳动人事争议调解服务专项经费。就业管理事务6,217,943.17元,主要用于:村建站人员及工作经费、就业服务招聘活动经费等专项经费信息化建设790,151.00元,主要用于:滨海新区工资管理系统通信服务费、档案信息化补助资金等专项经费。劳动关系和维权381,000.00元,主要用于:构建和谐劳动关系综合试验区咨询服务费、2019年薪酬调查项目经费等专项经费。其他人力资源和社会保障管理事务支出3,384,146.41元,主要用于:劳动能力专家鉴定费、高技能人才培训资助经费、新区人才状况统计与需求调查课题项目资助资金等专项经费。劳动人事争议调解仲裁331198元,主要用于滨海新区劳动人事争议调解资金、2019年兼职仲裁员办案工作经费

就业补助213844073.26元,包括 公益性岗位补贴186,319,526.80元,主要用于:全市公益性岗位补贴、原自有公益岗补贴、渤天化工搬迁公益性岗位安置人员补贴等专项经费。其他就业补助支出27,524,546.46元,主要用于:市财政就业补助资金、创业小额贷款担保费等专项经费

退役安置6187490.4元,包括其他退役安置支出6187490.4元,主要用于2019年一季度企业退休军转干部生活困难补助专项经费

3、卫生健康支出5637578.03元,其中:

行政事业单位医疗5637578.03元,包括行政单位医疗5,637,578.03元,主要用于:2019年离休干部医疗预备金、2019年一季度新区离休干部医疗费等专项经费

4、农林水支出2185949.37元,其中:

普惠金融发展支出2185949.37元,包括创业担保贷款贴息2185949.37元,主要用于小额贷款贴息专项经费

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38,301,777.31元,与2018年决算相比减少73,726,685.74元,具体情况如下:

1、工资福利支出33062969.73元,其中基本工资4,670,001.60元,主要用于:发放职务工资和级别工资。津贴补贴7,895,376.70元,主要用于:发放物价补贴、物业补贴等国家和天津市出台的津补贴规定所发放的各种津补贴等奖金3,239,907.71元,主要用于:发放奖金。机关事业单位基本养老保险缴费2,112,814.99元,主要用于:单位缴纳养老保险。职业年金缴费954,047.12元,主要用于:单位缴纳职业年金。职工基本医疗保险缴费1,192,558.90元,主要用于:单位缴纳基本医疗保险。其他社会保障缴费779,595.71元,主要用于:单位缴纳生育保险、工伤保险等。住房公积金8,477,033.00元,主要用于:单位缴纳住房公积金。其他工资福利支出3,741,634.00元,主要用于:发放加班费、值班费和未休年休假补贴等。

2、对个人和家庭的补助2474343元,其中退休费2,170,176.00元,主要用于:发放退休费。抚恤金302,967.00元,主要用于:发放去世退休人员抚恤金。奖励金1,200.00元,主要用于:发放独生子女费

3、商品和服务支出2660808.58元,其中办公费161,894.24元,主要用于:购买办公用品。印刷费23,095.60元,主要用于:印刷材料。手续费20,368.47元,主要用于:银行转账手续费等。水费16,266.10元,主要用于:自来水费。电费64,496.70元,主要用于:电费。邮电费89,371.49元,主要用于:订阅报刊杂志、电话费。取暖费231,720.00元,主要用于:办公用房采暖费。差旅费263,105.00元,主要用于:区域外公务出行费用和赴外省市差旅费等。维修(护)费2,150.00元,主要用于:维修办公设备。公务接待费10,780.00元,主要用于:接待外单位来我局调研考察餐费。委托业务费145,171.00元,主要用于:局微信公众号技术服务费、审计服务费等。工会经费163,415.00元,主要用于:提取工会经费。福利费372,200.00元,主要用于:防暑降温费、职工体检费等。公务用车运行维护费43,264.95元,主要用于:执法执勤车加油费、车船税等。其他交通费用900,426.00元,主要用于:租车费、区域内公务出行等费用。其他商品和服务支出153,084.03元,主要用于:体检费等

4、资本性支出103656元,其中办公设备购置103,656.00元,主要用于:办公设备购置

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算54,044.95元,与2019算相比减少420,955.05元,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少200,000.00元,主要原因是本年度未产生因公出国(境)费用2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算43,264.95元,其中公务用车运行维护费43,264.95元,与预算相比减少66,735.05元,主要原因是厉行节约,严格把控公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是本年度未产生公务用车购置费2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算10,780.00元,与预算相比减少154,220.00元,主要原因是厉行节约,减少公务接待人次2019年本单位国内公务接待10批次,132人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度机关运行经费决算数2,764,464.58元,比2018年减少23,723,430.40元,降低90.00%。主要原因是:2019年度未发放创文补贴

(二)政府采购支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019政府采购支出总额896,838.00元,其中:政府采购货物支出135,006.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出761,832.00元。授予中小企业合同金额135,006.00元,占政府采购支出总额的15.05%,其中:授予小微企业合同金额135,006.00元,占政府采购支出总额的15.05%。

(三)国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度无国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目3个,涉及金额14208元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。




附件:天津市滨海新区人力资源和社会保障局机关2019年部门决算和“三公”经费公开表.XLS
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